第一部分 邢台现代职业学校概况
一、部门职责
邢台现代职业学校成立于2011年6月22日，由原邢台市工业学校、邢台市农业学校、邢台市财贸学校三校合并组建而成。按照国家、省、市有关政策规定，根据办学资质、条件和社会需求，开展职业农民、技术工人专业技术培训；培养工农业生产中等专业技术人才商贸财经类经营管理人才；开展相关学历教育和职业技术技能进修、培训等业务。开设中职与本科（3+4）、高职（3+2）分段培养、农林牧类、财经商贸类、加工制造类、信息技术类六大类二十多个专业。是教育部首批国家中等职业教育改革发展示范学校，河北省首批，邢台市唯一的中职与普通本科分段培养试点学校。
二、 单位构成
邢台现代职业学校下设党政后勤管理机构10个：办公室（党委办公室）、教务处、学生处、政治处（人事处）、财务处、总务处、保卫处、招生就业办公室、培训处、成教处。设置教学业务和教学辅助机构8个：学前教育部、农科专业部、工科专业部、信息技术专业部、财经商贸专业部、基础课专业部、实验实训中心、图书电教馆。设群团机构3个：工会、团委、妇联。截至2015年末有在职人员700 名，离退休共计332名，包括 2名离休人员，330名退休人员。
第二部分 邢台现代职业学校2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
表格见附件中EXCEL文件。
第三部分 邢台现代职业学校2015年部门决算情况说明
一、关于预算执行情况分析
本年收入16,758.86万元，比2014年增加3,284万元，增加24.37 %；增加原因：一是本年度财政工资调整增加幅度较大，二是收入中包含新校区建设项目资金5900 万元，故总收入金额变动较大。本年收入中一般预算财政拨款基本支出收入8,421.41万元比年初预算增加2,391.41万元，增加39.66 %，增加的主要原因是：本年度财政工资调整增加幅度较大。
本年支出共15,957.05万元，比2014年增加3,311.18万元，增加26.87%，增加主要原因：一是本年度财政工资调整增加幅度较大；二是支出中包含新校区建设和改善办学条件等项目资金支出增加。
本年支出中基本支出8,748.92万元，比2014年增加2,720.09万元，增加45.12 %；比年初预算增加2,318.92万元，增加36.64 %，增加的主要原因是：本年度财政工资调整增加幅度较大。
本年支出中项目支出6,884.33万元，比2014年增加591.10 万元，增加9.39 % 。原因是：本年专项资金用于新校区建设及改善办学条件支出较多 。
本年末结转和结余4,008.54 万元，比2014年增加 857.41万元，增加27.21 % 。原因是：结转资金中包含年末刚拨付的部分项目资金额度及新校区建设项目资金，故结转总金额余额较大。
二、关于“三公”经费支出
2015年本单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出399,454.6元，比年初预算数减少160,545.4元，下降28.7%；比2014年减少 33,973.8 元，下降7.8%。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费支出41,771.5元，比年初预算数减少108,228.5 元，下降72.2 %；比2014年减少28,784.5 元，下降40.8 % 。是本年“三公”经费总额减少的主要原因，得益于采取有效措施，压缩、取消部分出国团组。具体因公出国（境）情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出因公出国（境）团组 1个，随团出访英国1人次，共41,771.5元。
（二）公务用车购置及运行维护费支出354,953.1元，比年初预算数减少5,046.9 元，下降1.4 %；比2014年减少4120.9 元，下降1.1 % 。公务用车购置及保有情况：本年度新购公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆。公务用车运行维护费减少原因：一是公车管理从严,严格落实公务用车管理规定，不准违规购置、处置、装潢公务用车，不准公车私用、公车私驾。二是硬化预算约束，从严控制经费。
（三）公务接待费支出2,730元，比年初预算数减少47,270 元，下降94.5 %；比2014年减少1,068元，下降28.1 %。具体公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出公务接待4 批次，29人次，共2,730元。本单位公务接待费减少原因：一是认真严格落实中央八项规定，强化经费监控。二是进一步严控公务接待费管理，规范公务接待活动。三是厉行节约、坚决杜绝各种铺张浪费行为。
三、关于机关运行经费支出
2015年本部门机关运行经费支出8748.92 万元，比2014年增加2758.24万元，增长46.04% 。主要原因是：财政工资调增，在职及离退职工人数较多，共1032人，经费总额增加较大。
四、关于政府采购支出
2015年本单位政府采购支出总额1169.99万元,其中：政府采购货物支出952.79 万元，政府采购工程支出11.2 万元，政府采购服务支出206 万元。
五、关于国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，一般公务用车18辆，其他业务教学用车15辆；无单位价值100万元以上大型设备。
六、其他重要事项的情况说明
本年度支出使用55.6万元财政收回资金，故调增资产负债表中财政应返还额度和财政补助结转年初数各55.6万元。
第四部分 专业名词解释
公共财政预算收入：主要包括税收收入和非税收入(包括行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收入等)等。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。学校主要涉及收取学生学费、住宿费的收入缴存到财政专户管理，再从本级财政部门拨回到学校使用的资金收入。
基本支出(机关运行经费)：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括单位的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；日常公用经费主要是指单位发生的商品和服务支出及其他资本性支出。
项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。例如：中等职业学校教学设施改善资金。
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2016年9月30日
