邢台现代职业学校2014年部门决算情况说明

一、     部门职责

   通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕职业教育工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，使受教育者获得某种职业技能或职业知识、形成良好的职业道德，从而满足从事一定社会生产劳动的需要。具体如下：

（一）培养工农业生产中等专业技术人才以及商贸财经类经营管理人才；

（二）开展职业农民、技术工人专业技术培训 ；职业技术技能进修、培训等业务；

（三）开展相关学历教育 ；

（四）加强师资培训、交流 ，培养、引进高水平人才，加强学科建设和学科培育，形成有职业教育特色的优势学科、重点学科和教学基地；

（五）加快新校区建设，为申报高职高专打基础；

（六）组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务；

二、部门决算机构构成

设置党政后勤管理机构10个：办公室（党委办公室）、教务处、学生处、政治处（人事处）、财务处、总务处、保卫处、招生就业办公室、培训处、成教处。设置教学业务和教学辅助机构7个:农科专业部、工科专业部、信息技术专业部、财经商贸专业部、基础课专业部、实验实训中心、图书馆。现有在职人员员工700名，离退休共计333名，包括2名离休人员，331名退休人员。

三、  收入支出决算情况分析

（一）   收入决算情况

   2014年度部门决算收入13024.89万元，其中公共财政预算拨款13024.89万元。本年度决算收入较上年增加4634万元，增加55.23%。

（二）   支出决算情况

   2014年度部门决算支出12195.87万元，其中按功能分类：教育支出12195.87万元；按经济分类：人员经费支出5575.17万元、日常公用经费支出415.51万元、基本建设类项目支出4378.35万元、行政事业类项目支出1826.84万元。本年度决算支出较上年增加3901.16万元，增加47.03%，主要为新校区建设部分。

（三）   结余结转情况

  年初财政拨款结转1998.30万元，年末财政拨款结转2827.32万元，其中基本支出结转1153.93万元，项目支出结转1673.39万元。年末结转较上年增加829.02万元，增加41.49%。

四、  资产负债情况

1、     资产情况

 2014年底资产总额12588.12万元，较上年增加1033.43万元。主要为财政应返还额度。

2、     负债情况

 2014年底负债总额 376.50万元，较上年减少142.24万元。

3、     净资产情况

 2014年底净资产12211.62万元，较上年增加1175.67万元。主要原因为财政应返还额度增加。

2014年“三公”经费决算情况说明

2014年本单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出43.34万元，比上年增加7.17万元，上升19.82%。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出35.91万元，同比减少0.26万元，下降0.72%。公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆。公车运行维护经费支出35.91万元，同比减少0.26万元，下降0.72%。公务用车购置及运行维护费减少原因：一是公车管理从严。严格落实公务用车管理规定，不准违规购置、处置、装潢公务用车，不准公车私用、公车私驾。二是硬化预算约束，从严控制经费。

（二）公务接待费支出0.38万元，具体公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出公务接待5批次，95人次，共0.38万元。本单位公务接待费：一是认真严格落实中央八项规定，强化经费监控。二是进一步加强严控公务接待费管理。三是坚决杜绝各种铺张浪费行为。

（三）因公出国（境）费支出7.06万元，具体因公出国（境）情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出因公出国（境）团组3个，4人次，共7.06万元。

2014年本单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出比上年增加7.17万元主要是因为因公出国（境）费支出增加，出国费增加原因：一是本单位与英国贝辛斯托克技术学院加强交流合作，互派教师进行学术交流。二是本单位为提高职业学校办学水平，赴香港观摩学徒制教学。